Contas a Receber
O controle de Contas a Receber permite criar os documentos das contas dos seus clientes, para emitir boletos bancários e gerar remessa para registro bancário, possibilitando a emissão de relatórios financeiros detalhados para controle.
Menu: Financeiro > Contas a Receber > Incluir
Filial: Selecione a filial vinculada a conta.
Cliente: Informe o cliente que deverá efetuar o pagamento deste documento.
Endereço de Cobrança: Selecione o endereço de cobrança do cliente, serão exibidos todos os endereços informados no cadastro do cliente.
Centro de Custo: Selecione o Centro de Custos que será vinculado a conta.
Plano de Contas: Selecione o Plano de Contas que deseja vincular a conta.
Forma de Pagamento: Selecione a forma como seu cliente irá efetuar o pagamento deste documento.
Conta Bancária: Selecione a Conta Bancária na qual este valor será creditado.
Observações: Campo de texto livre destinado a eventuais observações referente a conta.
Valor Total: Informe o Valor Total do documento a ser recebido.
É possível bloquear a inclusão de contas com valor zerado nas 
Dt. Primeira Parcela: Informe a data do primeiro vencimento do documento.
Intervalo: Caso o documento tenha mais de uma parcela, informe neste campo o intervalo, em dias, entre os vencimentos.
Quantidade de Parcelas: Informe a quantidade de parcelas a gerar neste documento.
Ao informar os quatro últimos campos, clique em ‘Adicionar Parcela’, assim as parcelas serão criadas de forma automática de acordo com os dados informados.
Caso necessário, é possível alterar os dados de cada parcela criada.
N. Núm.: Número sequencial de parcelas incluídas.
Data Vencimento: Data de vencimento de cada parcela.
Data Pagamento: Data de pagamento da parcela.
Valor Pagamento (R$): Valor recebido da parcela.
Juros (R$): Informe o eventual valor de juros da parcela.
Após verificar os dados da conta a receber, clique no botão Inserir para finalizar a inclusão da Conta a Receber.