Notas Fiscais de Entrada
Este artigo trata do módulo Notas Fiscais de entrada;
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Filial: Indica para qual filial a movimentação de entrada será atribuída.
Fornecedor: Indica de qual fornecedor a nota está vindo. Selecione o fornecedor clicando no botão Buscar, ou caso o fornecedor não esteja cadastrado no sistema, cadastre um novo clicando no botão 
.
Endereço: Recupera automaticamente os endereços do fornecedor. Você pode trocá-lo se desejar, bastando expandir a caixa de seleção.
Emissão: Selecione uma das seguintes opções:
Própria - Quando a nota fiscal não pode ser emitida por terceiros. Exemplo: Quando se trata da devolução de um produto vendido a uma pessoa física.
Terceiro - Quando a nota de entrada é emitida por um fornecedor.
Modelo da Nota: Selecione o modelo da nota fiscal. Notas fiscais eletrônicas utilizam o modelo 55.
Nº Nota Fiscal: Número da nota informada pelo seu fornecedor.
Série Nota Fiscal: Série da nota informada pelo seu fornecedor.
Chave de Acesso: Série de números abaixo do código de barras.
Data/hora Emissão: Data e hora informadas pelo seu fornecedor.
Data/Hora Entrada no Estoque: Por padrão o sistema preenche estes campos com a data e hora atuais, mas você pode alterá-los se achar necessário.
Natureza de Operação: Selecione a natureza de operação vinculada à nota. Somente naturezas de operação de entrada pré-cadastradas no sistema aparecerão para seleção.
Tipo de Pagamento: Utilizado para exportação do SPED, é importante informar o tipo de pagamento.
Observações Adicionais: Texto livre para observações internas no sistema, sem validade fiscal.
Aba Itens da Nota Fiscal
Produto: Realize a busca pelo produto informando o código interno, código de barras ou pelo botão Buscar. Caso esteja realizando a entrada de um produto que ainda não esteja cadastrado, clique em para inclui-lo.
Aba Dados Principais
Código Anvisa: Informe o código Anvisa do produto, quando houver.
NCM: Informe o código NCM do produto.
Unidade: Campo informado automaticamente de acordo com o cadastro do produto.
Quantidade: Quantidade do produto constante na nota.
Unitário: Valor unitário do produto.
Total: Multiplica automaticamente a quantidade pelo valor unitário.
CFOP: Selecione o CFOP de entrada da mercadoria.
Desconto: O desconto pode ser informado em porcentagem (%) ou em reais (R$). Selecione o adequado e informe o valor do desconto.
Aba IPI/ICMS
S.T: Recuperado do cadastro do produto, levando em conta o estado da empresa filial. Por exemplo: Se a sua empresa está no estado de SP, o ST recuperado irá ser o informado para o estado do SP no cadastro do produto.
S.T .Orig: ST de saída informado pelo seu fornecedor na nota. Por padrão, o campo recupera o valor Situação Tributária de Origem no cadastro do produto.
BC ICMS: Base de cálculo do ICMS: deve ser preenchido manualmente.
Alíq ICMS: Preencher com a alíquota ICMS informado pelo fornecedor.
Vlr ICMS: Preenchimento automático multiplicando a base de cálculo pela alíquota.
R$ Total S.T. ICMS: Caso a mercadoria tenha substituição tributária e o valor estiver destacado na nota, preencher o campo.
R$ Total S.T. B.C. ICMS: Caso a mercadoria tenha substituição tributária, o valor de base de cálculo do produto deve ser informado.
S.T. IPI: Situação tributária do IPI informado na nota pelo fornecedor. Por padrão o sistema recupera o valor do campo IPI – Origem no cadastro do produto, a menos que um relacionamento de ST seja configurado em Compras → Relacionamento de ST → IPI.
BC IPI: Informar a base de cálculo do IPI.
Alíq. IPI: Informar a alíquota IPI.
Vlr IPI: Preenchimento automático multiplicando a base de cálculo pela alíquota.
Aba PIS/COFINS
ST PIS: Situação tributária do PIS informado na nota pelo fornecedor.
BC PIS: Informe a base de cálculo do PIS.
Alíq. PIS: Informe a alíquota do PIS.
Vlr PIS: Preenchimento automático multiplicando a base de cálculo pela alíquota.
ST COFINS: Situação tributária do COFINS informado na nota pelo fornecedor.
BC COFINS: Informe a base de cálculo do COFINS.
Alíq. COFINS: Informe a alíquota do COFINS.
Vlr COFINS: Preenchimento automático multiplicando a base de cálculo pela alíquota.
Botão Adicionar item: Todas as vezes que um novo item precisa ser acionado à nota, basta clicar no botão e um novo bloco de preenchimento será criado.
Informações Complementares: Campo de texto destinado a eventuais informações complementares.
Impostos
Resumo dos impostos constantes na nota e sumarização dos itens. É fortemente recomendado não alterar os valores dos campos. Ao informar os impostos nos itens, eles serão corretamente somados nos campos respectivos. A alteração manual dos valores pode acarretar em problemas com a transmissão da nota fiscal para a receita.
Aba Produtos
Base de Cálculo de ICMS: Soma automaticamente a BC de ICMS de todos os itens. Não influencia no valor total da nota.
Base de Cálculo de ICMS de Substituição: Soma automaticamente a BC de ICMS-ST de todos os itens. Não influencia no valor total da nota.
Base de Cálculo de IPI: Soma automaticamente a BC de IPI de todos os itens. Não influencia no valor total da nota.
Base de Cálculo de PIS: Soma automaticamente a BC de PIS de todos os itens. Não influencia no valor total da nota.
Base de Cálculo de COFINS: Soma automaticamente a BC de COFINS de todos os itens. Não influencia no valor total da nota.
Valor do ICMS: Soma automaticamente o valor de ICMS de todos os itens. Influencia no valor total da nota.
Valor do ICMS Substituição: Soma automaticamente o valor de ICMS-ST de todos os itens. Influencia no valor total da nota caso a ST for 10, 30 ou 70.
Valor do IPI: Soma automaticamente o valor de IPI de todos os itens. Influencia no valor total da nota.
Valor do PIS: Soma automaticamente o valor de PIS de todos os itens. Não influencia no valor total da nota.
Valor do COFINS: Soma automaticamente o valor de COFINS de todos os itens. Não influencia no valor total da nota.
Valor Total dos Produtos: Soma do [valor total de todos os itens] + [ICMS] – [ICMS ST (se houver) ] + [IPI].
Aba Serviços
Base de Cálculo do ISS: Soma automaticamente o valor de ISS, quando o item for Serviço.
Valor do ISS: Soma automaticamente o valor de ISS dos itens de Serviço.
Base de Cálculo de PIS: Soma automaticamente a BC de PIS de todos os itens.
Valor do PIS: Soma automaticamente o valor de PIS de todos os itens.
Base de Cálculo de COFINS: Soma automaticamente a BC de COFINS de todos os itens.
Valor do COFINS: Soma automaticamente o valor de COFINS de todos os itens.
Valor total dos Serviços: Soma: [valor total de todos os serviços] + [ICMS] – [ICMS ST] + [IPI].
Valor do Seguro: Deve ser informado manualmente caso houver.
Outras Despesas Acessórias: Preencher de acordo com as informações da nota.
Valor do Desconto: Caso haja um valor de desconto informado na nota, preencha o campo. Caso contrário, sempre dê a preferência para o campo desconto dos itens.
Valor do Frete: Preencher de acordo com as informações da nota.
Valor Total da Nota: Soma: [Valor Total dos Produtos] + [Seguro] + [Outras Despesas Acessórias] + [Frete] – [Desconto].
Transportador
Transportadora: Selecione a transportadora responsável pelo transporte dos itens. Caso necessário clique em para inserir uma nova entidade do tipo transportadora.
Tipo de Frete: Indica se o frete é de responsabilidade sua ou do fornecedor.
Quantidade: É a quantidade de volumes para serem transportados.
Espécie: Referente ao tipo de volume (caixa, contêiner, etc.).
Peso Bruto / Líquido: Peso dos volumes com e sem a embalagem.
Gerar Contas a Pagar: Quando selecionado, libera a seguinte aba para contas a pagar e vincula as mesmas à nota fiscal cadastrada.
Aba Incluir Conta a Pagar
Conta bancária: Selecionar a conta bancária que pagará a conta.
Data: Por padrão, o campo é preenchido com a data atual, mas pode ser alterado se necessário.
Competência: Insira o mês / ano de competência da conta criada.
Centro de custo: Selecione um centro de custo para ser vinculado a conta.
Plano de contas: Selecione um plano de contas para ser vinculado a conta.
Complemento: Eventuais observações sobre a conta criada. Sem valor fiscal.
Tipo documento: Selecione um tipo de documento para vincula-lo a conta.
Histórico padrão: Selecione o histórico padrão que será vinculado a conta.
Adicionar Parcelas: Se a conta vinculada à nota fiscal for parcelada, você poderá indicar todas as parcelas e vencimentos futuros para provisionamento no seu financeiro. Caso se trate de uma compra à vista, o procedimento é o mesmo, bastando para isso informar apenas uma parcela.
Número do documento: Normalmente é o número do boleto enviado pelo seu fornecedor.
Data vencimento: Data do vencimento da parcela.
Data pagamento: Só informe se o documento já estiver pago. Este campo não serve para agendamento de pagamento.
Valor: Valor da parcela.
Juros: Valor de juros, se houver.
Desconto: Valor do desconto, se houver.
Valor pago: Se a parcela já estiver sido paga, informe o valor do pagamento.
Remover: Remove a parcela.