Devolução de Notas Fiscais de Entrada

Fornecedor: Exibe o Fornecedor da nota de entrada e será o destinatário da nota de devolução

Nº Nota Fiscal: Exibe o número da nota fiscal de entrada

Código Nota Fiscal: Exibe o código da nota fiscal de entrada

Transportadora: Aqui será sugerida a Transportadora da nota de entrada, sendo possível alterar caso mude a Transportadora na devolução

O Próprio: Marque essa opção caso os produtos sejam transportados pelo próprio Fornecedor

Endereço da Transportadora: Selecione o endereço vinculado a Transportadora

Tipo de Frete: Informe se o frete será pago pelo FOB-Destinatário ou CIF-Emitente

Natureza de Operação: Selecione a Natureza de Operação que corresponde com a operação que está sendo realizada

 Nesse campo serão exibidas somente as Naturezas de Operaçõa de Saída e Devolução.

Cancelar Financeiro? Selecione SIM caso queira que a Conta a Pagar gerada pela Nota de Entrada seja cancelada

 Uma vez cancelado o financeiro vinculado a Nota Fiscal de Entrada, essa ação não poderá ser desfeita.

Outras Despesas Acessórias: Permite informar o valor referente a outras despesas acessórias para nota de devolução

Observações Internas: Campo destinado a eventuais observações que serão exibidas no Pedido de Venda gerado pelo devolução

Observações Fiscais: Campo destinado a eventuais observações que serão impressas no DANFe e incluídas no xml da NFe

Logo abaixo veja a lista dos produtos existentes na nota de entrada de compra, juntamente com os dados fiscais, quantidades e valores. Informe as quantidades dos produtos que deseja devolver no campo Qtde. devolvida e clique em Gerar. 

Automaticamente será gerado o Pedido de Venda referente a Devolução da NF de Entrada com o status Faturado, em seguida realize a Transmissão de NFe / NFCe.