Produtos

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Tipo do Produto: O Tipo de Produto determinará quais informações devem ser informadas no cadastro de produtos, ele determina quais campos serão exibidos no cadastro e quais serão obrigatórios.

 

Nome: Descrição para identificação do produto.

 

Código de Barras: Nesse campo deve ser informado o código EAN do produto, caso possua.

 

Aba Dados Principais

 

 

Código Interno: Informe o código interno destinado a este produto, defina a sequência de acordo com a necessidade.

 Para mais informações sobre a configuração do código interno veja o artigo Código Interno.

Código de Referência do Fabricante:  Aqui você pode informar o código do fabricante para o produto. Dessa forma, é feita a associação do produto ao fabricante e ao fornecedor.

 

Código NCM: Informe o código NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) referente a este produto que está realizando o cadastro.

Esse campo é obrigatório para emissão de Notas Fiscais.

 

Código EX: Informe o Código de exceção, quando houver.

 

Classificação: Selecione a classificação do produto.

 

Descrição: Use este campo para registrar infomações adicionais sobre o produto. 

 

Observações Fiscais: Informe as observações que serão impressas na nota fiscal.

 

URL no site do fabricante: Informe a URL do produto no site do fabricante.

 

Prazo de Entrega: Informe o prazo de entrega do produto.

 

Prazo para recebimento do fornecedor: Informe o prazo de entrega do fornecedor.

 

Imprimir Descrição na Nota Fiscal? Marque se deseja que o conteúdo do campo 'Descrição' seja impresso na Nota Fiscal.

Embalagem: Selecione o tipo de Embalagem que será utilizada na venda do produto.

 

Densidade (Conteúdo): Informe a densidade do produto.

Unidade: Selecione a unidade de medida que será utilizada na venda do produto.

 

Peso: Peso total do produto (em Quilogramas).

Ponto: Selecione o grupo de pontos a que o produto pertence.

DCB: A DCB, Denominação Comum Brasileira, é uma nomenclatura oficial para fármacos ou princípios ativos É utilizada no cadastro de medicamentos.

 

A Cada X Produtos: Esse campo pode ser utilizado em promoções, onde o cliente recebe um produto a mais quando adquire determinada quantidade. Nesse campo deve ser informado a quantidade de itens que devem ser adquiridas.

 

Ganha X Qtde: Esse campo deve ser utilizado em conjunto com o anterior, quando for adquirida determinada quantidade do produto o cliente receberá uma quantidade extra. Informa a quantidade de produtos que o cliente receberá. 

 

Garantia: Caso o produto possua garantia, ela deve ser informada nesse campo.

 

Aba Organização 

 

 

Grupo do Produto: Selecione o Grupo de Produtos a qual o produto pertence. Caso haja a necessidade de realizar o cadastro de um novo grupo, clique em .

Departamento: Selecione o Departamento a qual o produto pertence.

Material: Selecione o material predominante no produto. Caso necessario, clique em  para cadastrar um novo material.

Marca: Selecione a Marca do produto.

 

Fabricante: Selecione o fabricante do produto.

 

Gênero: É um código de 2 dígitos, pré definido pela Receita Federal, sendo possível apenas a seleção em uma lista. Caso a empresa emita nota fiscal, a informação deste campo é obrigatória e será enviada na exportação do SPED Fiscal, também obrigatório.

 

Variações: No quadro da esquerda serão exibidas as Variações de Produto cadastradas no sistema. Passe para o quadro da direita as variações do produto.

 

Aba Dados para E-commerce

 

 Aba disponível somente para clientes com Integração habilitada.

 

 

 

Descrição: Informe eventuais descrições referente ao produto, a descrição será exibida no e-commerce quando sincronizada.

 

 

Exibir o Produto no E-commerce? Marque SIM, caso queira que esse produto seja disponibilizado no e-commerce.

 

 

Exibir o como Destaque? Marque SIM, caso queira que o produto seja destacado no e-commerce. Campo disponível caso o campo anterior seja marcado como SIM.

 

 

Exibir o como Lançamento? Marque SIM, caso queira que o produto seja exibido como lançamento no e-commerce. Opção disponível apenas quando a opção Exibir produto no e-commerce? está marcada como SIM.

 

 

Sincronizar Estoque no E-commerce? Marque SIM, caso queira que o estoque do produto seja sincronizado com o e-commerce. A sincronização pode ser acompanhada na aba Histórico.

 

Aba Filiais 

 

Mova para o quadro da direita todas as Filiais que deseja vincular ao produto.

 

Aba Fiscal

 

 

Modelo de Classificação Fiscal: Caso você possua um Modelo Fiscal de Produto já cadastrado, basta selecioná-lo que os campos seguintes serão preenchidos automaticamente.

 

Aba IPI/ICMS 

 

 

Origem: Indica se o produto é de origem nacional ou estrangeira. Influencia no cálculo de impostos para situação tributária 010, onde as alíquotas interestaduais são levadas em conta.

Situação Tributária no Fisco de Origem: Indica qual é a ST de ICMS usada na venda pelo seu fornecedor. Este campo é útil para devoluções de mercadorias, onde a ST do seu fornecedor (e não a sua) deve ser informada. O sistema sabe se a operação é uma devolução por meio do cadastro de Natureza de Operação.

Situação Tributária do IPI - Venda: Quando uma venda for realizada, o código de IPI será o informado neste campo.

Situação Tributária do IPI - Devolução: Quando uma devolução for realizada, o código de IPI será o informado neste campo. 

Situação Tributária do IPI - Origem: Indica qual é a ST de IPI usada na venda pelo seu fornecedor. Este campo é útil para evoluções de mercadorias, onde a ST do seu fornecedor (e não a sua) deve ser informada.

 

Período de apuração do IPI: Este campo somente tem influência na exportação do SPED.

Classificação ST: Selecione a classificação S.T. que desejar.

IPI: Alíquota de IPI a ser destacada na nota fiscal.

 

IPI no Fisco de Origem: Indica qual é a alíquota de IPI usada na venda pelo seu fornecedor. Este campo é útil para devoluções de mercadorias, onde a alíquota do seu fornecedor (e não a sua) deve ser destacada.

ICMS no Fisco de Origem: Indica qual é a alíquota de ICMS usada na venda pelo seu fornecedor. Este campo é útil para devoluções de mercadorias, onde a alíquota do seu fornecedor (e não a sua) deve ser destacada.

 

Valor do ICMS Próprio do Substituto: O preenchimento desse campo é facultativo, deve ser preenchido de acordo com as orientações do contador.

 

Valor da Base de Cálculo do FCP ST Retido: Quando exigido, informe o valor da base de cálculo do FCP de acordo com as orientações do contador.

 

Valor do Perc. FCP ST Retido: Quando exigido, informe o valor da porcentagem do FCP de acordo com as orientações do contador.

 

Valor do FCP ST Retido: Quando exigido, informe o valor de FCP de acordo com as orientações do contador.

 

CEST: Nesse campo deve ser informado o Código Especificador da Substituição Tributária, quando houver. Ele é utilizado em faturamentos interestaduais.

 

Fator Multiplicador de Base de Cálculo Dobrada (quando houver): Multiplica a base de cálculo de ICMS de um produto antes de aplicar a alíquota. Somente usado em situações especiais.

 

Observações Fiscais: Todas as observações fiscais podem ser previamente cadastradas no sistema e vinculadas ao produto. As observações fiscais saem na área reservada para este fim na DANFE. 

 

 

Fiscos de Destino: Específico para a tributação de ICMS, aqui são especificadas as tributações desse imposto para cada um dos estados em que o produto é vendido. Deve ser informado os campos: 

 

Estado de Origem: Será disponibilizado os estados das filiais cadastradas. 

Estado de Destino: Informe o estado de destino da venda. 

Situação Tributária: Informe a Situação Tributária que será utilizada na venda desse produto. 

Alíquota de ICMS Jurídica: Informe a alíquota de ICMS jurídica. 

Alíquota de ICMS Física: Informe a alíquota de ICMS física. 

Alíquota Interna: Informe a alíquota de ICMS do estado de origem. 

% de Redução da Base de Cálculo ICMS: Quando necessário, informe a porcentagem de redução que deve ser aplicada na base de cálculo do produto. 

% de Redução da Base de Cálculo ICMS – ST: Informe a porcentagem de redução que deve ser aplicada na base de cálculo ST. 

IVA: Informe a taxa de IVA do produto. 

Reduzir desconto com base no ICMS: Marque essa opção para reduzir o desconto com base no ICMS. 

 

Aba PIS/COFINS

 

Situação Tributária PIS - Origem: Indica qual é a ST de PIS usada na venda pelo seu fornecedor. Este campo é útil para devoluções de mercadorias, onde a ST do seu fornecedor (e não a sua) deve ser informada.

Situação Tributária COFINS - Origem: Indica qual é a ST de COFINS usada na venda pelo seu fornecedor. Este campo é útil para devoluções de mercadorias, onde a ST do seu fornecedor (e não a sua) deve ser informada.

PIS no Fisco de Origem: Indica qual é a alíquota de PIS usada na venda pelo seu fornecedor. Este campo é útil para devoluções de mercadorias, onde a alíquota do seu fornecedor (e não a sua) deve ser destacada.

COFINS no Fisco de Origem: Indica qual é a alíquota de COFINS usada na venda pelo seu fornecedor. Este campo é útil para devoluções de mercadorias, onde a alíquota do seu fornecedor (e não a sua) deve ser destacada. 

 

Aba PIS/COFINS > Filiais

 

As informações a seguir devem ser cadastradas para cada uma das filiais no sistema (cada quadro representa uma filial).

 

 

Situação Tributária PIS – Venda: ST usada para PIS na venda de  produtos para a filial. 

Situação Tributária PIS – Devolução: ST usada para quando um  cliente devolve a mercadoria para a sua empresa.

Situação Tributária COFINS – Venda: ST usada para COFINS na venda de produtos para a filial.

Situação Tributária COFINS – Devolução: ST usada para quando um cliente devolve a mercadoria para a sua empresa.

Alíquota PIS: Alíquota a ser aplicada para vendas na filial.

Alíquota COFINS: Alíquota a ser aplicada para vendas na filial. 

 

Aba Preço de Venda

 

 

Cálculo Automático do Valor de Venda: Nesse campo você define se o valor de venda será calculado automaticamente pelo sistema ou se o mesmo será preenchido manualmente. 

Valor de Compra com Desconto: Informe neste campo o valor de compra do produto conforme a nota de compra.

Valor de Compra: Informe o valor de aquisição do produto.

 

Preço de Fábrica: Informe neste campo o preço de fábrica do produto, no caso de medicamento.

Frete: Informe o valor do frete pago do produto.  

 Lembre-se de ratear o valor do frete entre todos os produtos adquiridos na nota de compra. 

 

Comissão: Informe o percentual pago ao vendedor sobre o produto.

 

Desconto Obrigatório: Caso sempre houver um percentual de desconto no produto, informe neste campo. Ao inserir no pedido, automaticamente será carregado o valor correspondente.

Despesas Operacionais: Informe o valor de despesas operacionais da compra do produto.

Valor de Custo: O valor de custo, se informado sim no Cálculo Automático, é preenchido automaticamente pelo sistema de acordo com as informações dos campos anteriores. 

R$ Valor Venda / Margem (Custo com impostos): Valor de custo com os impostos.

Valor Máximo de Venda: Valor máximo que o produto pode ser vendido. 

 

Tabelas de Preço

 

 

Tabelas de Preço: Serão exibidas as Tabelas de Preço cadastradas no sistema, informe:

 

Margem (%): A porcentagem a ser adicionada no valor de custo do produto. É calculada automaticamente quando o valor de venda é informado. 

 

Valor de Venda: O valor que o produto será vendido, é calculado automaticamente quando a Margem é informada. 

 

% Máxima de Desconto: Aqui pode ser definido a porcentagem máxima de desconto que poderá ser dado ao produto, de acordo com a tabela utilizada. 

 

Quantidade Mínima: Defina a quantidade mínima que deve ser inserida no pedido para utilização da tabela. 

 

Não utilizar: Marque essa opção caso não queira utilizar a tabela para o produto cadastrado. 

 

Estado(s): Serão exibidos os estados vinculados a tabela de preço.

Aba Estoque 

 

Estoque Mínimo: Quantidade mínima que deverá possuir no estoque. 

 

Estoque Pedido: Informar qual deve ser o estoque mínimo para se efetuar venda.

 

Localizador no Estoque: Informe os endereços de estoque onde o produto será armazenado. 

 

Aba Fornecedores 

 

 

Nessa aba será exibida a lista de Fornecedores do produto, sendo possível selecionar novos Fornecedores através do botão Buscar.

 É possível realizar o cadastro de um novo Fornecedor clicando em  e preenchendo sua ficha.

 

Aba Pedido de Compra

 

Nessa aba será possível cadastrar um desconto padrão a ser sugerido no Pedidos de Compra desse produto. 

Desconto Padrão para Compra: Informe o desconto padrão do produto para compra.

 

Menu: Cadastros > Produtos > Cadastros > Consultar/Alterar

 

Aba Imprimir Etiqueta

Veja no artigo Impressão de Etiquetas todos os modelos de impressão disponíveis atualmente no SGFlex.

 

Tipo de Etiqueta: Defina o tipo de etiqueta para impressão, que pode ser selecionada entre alguns modelos para imprimir na sua impressora padrão ou em modelos epecíficos de impressoras térmicas.

Linha de Início: Define a linha para o início da impressão na etiqueta. 

 

Coluna de Início: Define a coluna para o início da impressão na etiqueta.

Quantidade de Etiquetas: Define a quantidade de etiquetas deste produto que serão impressas.

Imprimir Campo: Selecione qual código do produto será impresso: O código EAN (código de barras) ou o Código Interno.

Tabela de Preço:  Selecione Qual tabela de preço será impressa no produto.

Aba Histórico

Na aba histórico, será exibido alguns atalhos para os relatórios Ficha Kardex, Histórico de Compra e Histórico de Venda. Além do histórico de Sincronizações de Estoque e Produto, para os clientes que possuem integração e-commerce. 

 

Você pode também assistir o video abaixo: